Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2026 - Universidad de Chile

78 Objetivo Tópico Indicador Fórmula Niveles de Desagregación Objetivo 3: Mejorar los criterios de distribución presupuestaria, para impulsar la revitalización de las unidades aca- démicas menos desarrolladas y la equidad dentro de la Universi- dad. Presupuesto para gastos de operación Monto normalizado de presupuesto para gastos de operación por estu- diante. Monto ($) de presupuesto para gastos de operación (sin gasto en personal) / [(Mt² Totales) * (Número total de estudiantes pregrado)] - Campus. - Unidades académicas. - Tipo de gastos (consumos bási- cos, arriendos, entre otros). Mantención Infraes- tructura Presupuesto para manten- ción de infraestructura. Monto ($) de presupuesto para la mantención de infraestructura / Mts² - Campus. - Unidades académicas. - Mts² construidos /de superficie. Brecha presupues- to-gastos Brecha entre presupuesto de gasto proyectado y real en año cerrado. [(Monto total presupuesto de gasto proyectado / Gasto real)-1]*100 - Unidades académicas. - Líneas de ingreso. Relación dotación funcionarios y estu- diantes Número de estudiantes por funcionario. N° de estudiantes / N° de funcionarios (planta, contrata y honorarios). - Unidades académicas. - Tipo de contrato (planta, contra- ta, honorario). Remuneraciones Monto promedio de remu- neraciones. Monto de remuneraciones (incluir todos los ítems) / N° de funcionarios (planta, contrata y honorarios) y aca- démicos (normalizado por JCE). - Unidades académicas. - Estamento (académico, perso- nal de colaboración). - Académicos: jerarquía acadé- mica (asistente, asociado, titular, instructor). - Funcionario: Directivo, profesio- nal, técnico, auxiliar. - Tipo de contrato (planta, contra- ta, honorario).